Anápolis-GO Curso- Simples Nacional e NFC-e, Atualizações e Alterações 2017/2018 com abordagem na LC 155/2016

OBS: Trazer Calculadora.

 

Conteúdo Programático

Programa:NFC-e
1 – Obrigatoriedade da NFC-e, Prazo para adesão;
1.2 – Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica – NFC-e;
1.3 – Documentos substituídos pela NFC-e;
1.4 – Vantagens do uso NFC-e para o Empresário;
1.5 – Tipos de operações que será utilizada NFC-e;
1.6 – Requisitos necessários para a emissão da NFC-e;
1.7 – Certificado digital para emitir a NFC-e;
1.8 – Credenciamento para a emissão de NFC-e;
1.9 – Procedimentos junto a SEFAZ-GO para aderir a NFC-e, para contribuintes que já possuem ECF;
1.10 – Utilização do ECF para emissão da NFC-e;
1.11 – NFC-e, substituição das Notas Fiscais em papel e o ECF;
1.12 – Penalidades relacionadas para os contribuintes que não aderirem a NFC-e;
1.13 – DANFE-NFC-e;
1.14 – Impressão do DANFE-NFC-e;
1.15 – Prazo para guarda do DANFE-NFC-e pelo emitente;
1.16 – Tipo de papel para impressão do DANFE da  NFC-e;
1.17 – Falta de energia no meu estabelecimento, como emitir a NFC-e?
1.18 – Condições e procedimentos para cancelamento de uma NFC-e;
1.19 – Prazo de cancelamento da NFC-e, após o prazo legal  qual o procedimento a ser adotado?
1.20 – CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) utilizado para emissão da NFC-e;
1.21 – Pode ser utilizado carta de correção eletrônica (CC-e) para NFC-e?
1.22 – NFC-e pode ser emitida por meio de smartphone ou tablets?
1.23 – Utilização do equipamento de ECF para impressão do DANFE-NFC-e;
1.24 – Série a ser utilizada para emissão da NFC-e;
1.25 – Preenchimento das informações dos tributos incidentes sobre toda a cadeia, em 1.26 – atendimento a Lei Federal nº 12.741/2012 (lei da transparência);
1.27 – Preenchimento na Escrituração Fiscal Digital (EFD);
1.28 – Procedimento a ser adotado no caso de devolução de mercadoria na operação com NFC-e;
1.29 – Empresas que passarem a emitir nota fiscal de consumidor eletrônica serão obrigadas a enviar obrigação acessória da nota fiscal goiana?
1.30 – É possível emitir NF-e, modelo 55, com CFOP 5.929 relacionando as vendas parciais efetuadas com a NFC-e?

 

Programa Simples Nacional:
1. Enquadramento
1.1 Conceito de ME e EPP
1.2 Limites para enquadramento a partir de 2018
1.2 Limites Enquadramento Início de Atividades
1.4 Excesso de Receita Bruta
1.5 Excesso de Receita Bruta no Início de atividades
1.6 Restrições ao Enquadramento
1.7 Análise dos sócios
1.8 Prazos de opção pelo Simples Nacional
1.9 Agendamento opção pelo Simples Nacional
1.10 Planejamento em 2017 para permanência ou não no regime de tributação Simples Nacional a partir de Janeiro de 2018.

 

 

2. Cálculo do Simples Nacional
2.1 Receita Bruta
2.2 Segregação de Receitas
2.3 Classificação das atividades por anexo
2.4 Atividade enquadradas nas tabelas:
– Tabela Anexo I
– Tabela Anexo II
– Tabela Anexo III
– Tabela Anexo III – Transportes e comunicações
– Tabela Anexo IV
– Tabela Anexo V
– Tabela Anexo VI em vigor até 31/12/2017;
2.5 Encontrando a alíquota correspondente, a partir de 2018 “alíquota efetiva”
2.6 Produtos com Substituição Tributária de Pis e Cofins
2.7 Produtos com tributação concentrada (monofásica)
2.8 Produtos com substituição tributária de ICMS
3. Serviços com retenção de ISS
3.1 Alíquotas para Retenção de ISS
3.2 Atividades que possuíam ISS em Valor Fixo (por profissional)

 

 

4. Permissão de créditos de ICMS
4.1 Alíquotas para Permissão de créditos de ICMS (Estado GO)
5. Parcelamento LC 155/2016
5.1 – Parcelamento especial, prazo para adesão;
5.2 – Parcelamento convencional prazo para adesão;
5.3 – Parcela mínima, correção;
5.4 – confissão de débitos não constituídos;
5.5 – Retificação de débitos declarado a menor oportunidade para regularização antes da empresa ser notificada;
5.6 – Malha fina PGDAS’D do Simples Nacional em 2017 a partir do exercício 2012;

6. Obrigações acessórias
6.1 Livros Fiscais e contábeis
6.2 Declarações e Demais obrigações

7. Exclusões do Simples Nacional
7.1 Motivos para Exclusão de Oficio
7.2 ICMS – Procedimentos em caso de exclusão do Simples Nacional
7.3 Tabela de exclusões do Simples Nacional

8. Listagem dos CNAE
8.1 Listagem dos CNAE Impeditivos
8.2 Listagem dos CNAE Concomitantes

9. Exercícios e modelos

 

 

Data: 23/05/2017

Horário:08h30h às 17h30h
Local:Auditorio da Sefaz Av. Senador José Lourenço Dias n°1459 Centro Cep 75.020-160 – Anápolis-GO
Profissionais/Outros 100,00 reais
Estudantes/50,00 reais.Deverão apresentar comprovante de Matrícula/carteira de Estudante *(Estudantes de Graduação/Pós-Graduação que não possuam registro Profissional no Sistema CFC/CRCs)

 
Instrutora: MAGNA DE JESUS DA SILVA FERREIRA, CRC 17665/GO Contadora,  Proprietária da Tavares Ferreira Assessoria Contábil,  Formação superior em Ciências Contábeis, Pós-graduada em Auditoria, Gestão de Tributos, Direito Tributário e Direito Processual  pela PUC/GO e ATAME/SP, consultora   na área Tributária, Palestrante de Cursos  na área tributária pelo CRC/GO, SESCON SUDOESTE, dentre outras empresas de cursos privadas,  Especialista em Imposto de Renda Pessoa Física e Jurídica, ICMS Normal e Substituição Tributária, PIS/COFINS Regime Cumulativo e Não Cumulativo, Simples Nacional, SPED Fiscal  ICMS/IPI desde Janeiro de 2011, EFD – Contribuições Desde Julho de 2011, ISS e demais Tributos, experiência na área administrativa e contábil desde 1994. Atualmente desenvolve cursos  In Company  em várias Empresas e Escritórios Contábeis  na área Tributária.

 

 

 

 

Inscrições

 

Profissionais Registrados no CRC-GO clique aqui para efetuar inscrição; – Estudantes e demais participantes  devem fazer um cadastro prévio, enviando para o e-mail eventos@crcgo.org.br (nome completo, data de nascimento, CPF, telefone, endereço inclusive CEP, e-mail, Categoria(se é Estudante ou Outros) e Instituição de ensino). Uma vez realizado o cadastro para os demais cursos/palestras não será necessário que envie os dados no e-mail. Após receber confirmação de cadastro clique aqui para efetuar inscrição.  A inscrição poderá ser efetuada apenas em nome de Pessoa Física;

 

 
 Informações

062 3240-2238/2231

Rua 107 nº 151 - Setor Sul
CEP: 74.085-060 - Goiânia - GO
Horário de atendimento:
8h às 18h
Tel: (62) 3240-2211
Fax: (62) 3240-2636